银川市本级宁夏幼儿师范高等专科学校2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏幼儿师范高等专科学校
2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏幼儿师范高等专科学校是宁夏唯一一所专门培养幼儿教师的高等学校。承担着全区幼儿教师培养、培训的主要任务，还是宁夏学前教育行业指导委员会的执行单位。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，宁夏幼儿师范高等专科学校部门预算包括宁夏幼儿师范高等专科学校本级预算，没有纳入2019年部门预算编制的二级预算单位。
宁夏幼儿师范高等专科学校
2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入
| 支 出
|
项 目
| 预算数
| 项目（按功能分类）
| 预算数
|
一、本年收入
|
| 一、本年支出
| 小计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
|
小计
| 5347.32
| （五）教育支出
| 4624.01
| 4624.01
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
| 5347.32
| （八）社会保障和就业支出
| 385.85
| 385.85
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
| （十）卫生健康支出
| 105.98
| 105.98
|
|
|
|
| （二十一）住房保障支出
| 231.48
| 231.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
| 二、年末结转结余
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
| （一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
| （二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
收 入 总 计
| 5347.32
| 支 出 总 计
| 5347.32
| 5347.32
|
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目
| 2018年执行数
| 2019年预算数
| 2019年预算数与2018年执行数
|
|
合计
| 基本支出
| 项目支出
| 增减额
| 增减%
|
|
科目编码
| 科目名称
|
|
合计
|
| 6,711.60
| 5,347.32
| 3,240.81
| 2,106.51
| -1364.28
| -20.33%
|
|
2050302
| 中专教育
| 3,564.37
| 2,929.35
| 2,517.50
| 411.85
| -635.02
| -17.82%
|
|
2050305
| 高等职业教育
| 2,539.17
| 1,694.66
|
| 1,694.66
| -844.51
| -33.26%
|
|
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 245.80
| 264.96
| 264.96
|
| 19.16
| 7.79%
|
|
2080506
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 11.07
| 105.98
| 105.98
|
| 94.91
| 857.36%
|
|
2080599
| 其他行政事业单位离退休支出
| 20.22
| 14.91
| 14.91
|
| -5.31
| -26.26%
|
|
2101102
| 事业单位医疗
| 104.44
| 105.98
| 105.98
|
| 1.54
| 1.47%
|
|
2210201
| 住房公积金
| 158.99
| 164.41
| 164.41
|
| 5.42
| 3.41%
|
|
2210203
| 购房补贴
| 67.54
| 67.07
| 67.07
|
| -0.47
| -0.70%
|
|
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目
| 基本支出预算
|
经济科目编码
| 经济科目名称
| 合计
| 人员支出
| 日常公用支出
|
合计
|
| 3240.81
| 2879.44
| 361.37
|
301
| 工资福利支出
| 2834.09
| 2834.09
|
|
30101
| 基本工资
| 721.34
| 721.34
|
|
30102
| 津贴补贴
| 715.79
| 715.79
|
|
30103
| 奖金
| 60.11
| 60.11
|
|
30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
| 264.96
| 264.96
|
|
30109
| 职业年金缴费
| 105.98
| 105.98
|
|
30110
| 职工基本医疗保险缴费
| 105.98
| 105.98
|
|
30112
| 其他社会保障缴费
| 23.8
| 23.8
|
|
30113
| 住房公积金
| 164.41
| 164.41
|
|
30199
| 其他工资福利支出
| 671.72
| 671.72
|
|
302
| 商品和服务支出
| 379.49
| 18.12
| 361.37
|
30208
| 取暖费
| 345.15
|
| 345.15
|
30228
| 工会经费
| 15.18
|
| 15.18
|
30229
| 福利费
| 0.69
|
| 0.69
|
30299
| 其他商品和服务支出
| 18.47
| 18.12
| 0.35
|
303
| 对个人和家庭的补助
| 27.23
| 27.23
|
|
30301
| 离休费
| 14.56
| 14.56
|
|
30305
| 生活补助
| 12.67
| 12.67
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数
| 2018年执行数
| 2019年预算数
|
|
合计
| 因公出国（境）
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国（境）
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国（境）
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
|
|
小计
| 公务车辆购置费
| 公车运行维护费
| 小计
| 公务车辆购置费
| 公车运行维护费
| 小计
| 公务车辆购置费
| 公车运行维护费
|
|
|
|
36.20
| -
| 36.20
| -
| 36.20
| -
| 5.92
| -
| 5.92
| -
| 5.92
| -
| 83.98
| 31.51
| 50.47
| -
| 50.47
| 2.00
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目
| 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数
| 2019年预算数与2018年执行数（决算数）
|
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 增减额
| 增减%
|
小计
| 人员经费
| 日常公用经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入
| 支 出
|
项目
| 预算数
| 项目
| 预算数
|
一、财政拨款预算收入
| 5347.32
| 一、行政支出
|
|
（1）一般公共预算财政拨款收入
| 5347.32
| 其中：财政拨款支出
|
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
|
| 非同级财政拨款支出
|
|
二、事业预算收入
| 525.00
| 二、事业支出
| 5872.32
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
| 其中：财政拨款支出
| 5872.32
|
纳入财政专户管理的非税收入
| 525.00
| 非同级财政拨款支出
|
|
三、上级补助预算收入
|
| 三、经营支出
|
|
四、附属单位上缴预算收入
|
| 四、上缴上级支出
|
|
五、经营预算收入
|
| 五、对附属单位补助支出
|
|
六、债务预算收入
|
| 六、投资支出
|
|
七、非同级财政拨款预算收入
|
| 七、债务还本支出
|
|
八、投资预算收益
|
| 八、其他支出
|
|
九、其他预算收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
| 5872.32
| 本年支出合计
| 5872.32
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
| 九、年末结转结余
|
|
（1）财政拨款结转
|
| （1）财政拨款结转
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
| 其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
| 政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（2）非财政拨款结转
|
| （2）财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
| 其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
非本级财政拨款
|
| 政府性基金预算财政拨款收入
|
|
十一、上年结余
|
| （3）非财政拨款结转
|
|
（1）财政拨款结余
|
| 其中：本级横向财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
| 非本级财政拨款
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
| （4）非财政拨款结余
|
|
（2）非财政拨款结余
|
| 其中：本级横向财政拨款
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
| 非本级财政拨款
|
|
非本级财政拨款
|
| （5）专用结余
|
|
（3）专用结余
|
| （6）经营结余
|
|
（4）经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
| 5872.32
| 支出总计
| 5872.32
|
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
合计
| 财政拨款收入
| 事业单位经营收入
| 上级补助收入
| 附属单位上缴预算收入
| 经营预算收入
| 债务预算收入
| 非同级财政拨款预算收入
| 投资预算收益
| 其他预算收入
|
小计
| 一般公共财政预算拨款收入
| 政府性基金预算拨款收入
| 小计
| 其中：纳入财政专户管理的非税收入
| 小计
| 非本级财政拨款
| 本级横向财政拨款
|
5,872.32
| 5,347.32
| 5,347.32
| -
| 525.00
| 525.00
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目
| 合计
| 行政支出
| 事业支出
| 经营支出
| 上缴上级支出
| 对附属单位补助支出
| 投资支出
| 债务还本支出
| 其他支出
|
科目编码
| 科目名称
|
合计
|
| 5872.32
|
| 5872.32
|
|
|
|
|
|
|
2050302
| 中专教育
| 2929.35
|
| 2929.35
|
|
|
|
|
|
|
2050305
| 高等职业教育
| 2219.66
|
| 2219.66
|
|
|
|
|
|
|
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 264.96
|
| 264.96
|
|
|
|
|
|
|
2080506
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 105.98
|
| 105.98
|
|
|
|
|
|
|
2080599
| 其他行政事业单位离退休支出
| 14.91
|
| 14.91
|
|
|
|
|
|
|
2101102
| 事业单位医疗
| 105.98
|
| 105.98
|
|
|
|
|
|
|
2210201
| 住房公积金
| 164.41
|
| 164.41
|
|
|
|
|
|
|
2210203
| 购房补贴
| 67.07
|
| 67.07
|
|
|
|
|
|
|
宁夏幼儿师范高等专科学校
2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏幼儿师范高等专科学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏幼儿师范高等专科学校2019年财政拨款收入预算5347.32万元，其中：本年收入5,347.32万元，包括一般公共预算拨款5,347.32万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算5347.32万元，包括：教育支出4624.01万元、社会保障和就业支出385.85万元、卫生健康支出105.98万元、住房保障支出231.48万元。
二、关于宁夏幼儿师范高等专科学校2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
宁夏幼儿师范高等专科学校2019年一般公共预算财政拨款基本支出3240.81万元，其中：本年收入安排支出3240.81万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加294.33万元，增长10%。
人员经费2879.44万元，主要包括：基本工资721.34万元、津贴补贴715.79万元、奖金60.11万元、社会保障缴费665.13万元、其他工资福利支出671.72万元、离休费14.56万元、生活补助12.67万元；
公用经费361.37万元，主要包括：取暖费345.15万元、工会经费15.18万元、福利费0.69万元、其他商品和服务支出0.35万元。
（二）项目支出情况说明
宁夏幼儿师范高等专科学校2019年一般公共预算财政拨款项目支出2106.51万元，其中：本年收入安排支出2106.51万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：教育支出中专教育（2050302）2019年预算411.85万元，比2018年执行数（决算数）减少815.89万元，下降66.45%。主要用于保安费、中职日常公用。高等职业教育（2050305）2019年预算1694.66万元，比2018年执行数（决算数）减少842.91万元，下降33.22%。主要用于奖励性工资、图书购置、政府购买服务人员工资及大专日常公用。
三、关于宁夏幼儿师范高等专科学校2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏幼儿师范高等专科学校2019年“三公”经费财政拨款预算数为83.98万元，其中：因公出国（境）费31.51万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费50.47万元，公务接待费2万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加47.78 万元，其中：因公出国（境）费增加31.51万元，主要原因我校教师2019年将应邀前往澳大利亚昆士兰州等地参加幼儿教育交流合作项目；公务用车购置费增加0万元，主要原因近两年未进行公务用车购置；公务用车运行费增加14.27万元，主要原因随着学校规模的进一步扩大，公车运行次数增加，随之维护成本提高；公务接待费增加2万元，主要原因2019年安排合作交流活动增多，相应产生必要的费用。
四、关于宁夏幼儿师范高等专科学校2019年政府性基金预算拨款情况说明
宁夏幼儿师范高等专科学校2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于宁夏幼儿师范高等专科学校2019年收支预算情况的总体说明
宁夏幼儿师范高等专科学校2019年收入总预算5872.32万元，其中：本年收入5872.32万元，上年结转结余0万元；支出总预算5872.32万元，其中：本年支出5872.32万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入5347.32万元，占91.06%；事业预算收入525万元，占8.94%。
本年支出包括：事业支出5872.32万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，宁夏幼儿师范高等专科学校无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2019年，宁夏幼儿师范高等专科学校政府采购预算146.60万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购服务预算96.6万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，宁夏幼儿师范高等专科学校占用使用国有资产总体情况为房屋46955.71平方米，价值4502.38万元；土地143,447.20平方米；车辆7辆，价值214.25万元；办公家具价值2247.32万元；其他资产价值10058.27万元。国有资产分布情况为：
房屋46955.71平方米，价值4502.38万元；土地143,447.20平方米；车辆7辆，价值214.25万元；办公家具价值2247.32万元；其他资产价值10058.27万元。
（四）预算绩效情况
1.2019年预算绩效开展工作计划
2019年我校将通过狠抓预算绩效目标编制、预算公开评审、绩效目标完成情况重点评价及结果应用等关键环节，全面促进预算绩效管理上规范。建立全过程绩效管理制度体系，进一步完善预算制定的评价指标，成立预算绩效评价小组，对各个项目建立全过程的绩效管理。从绩效目标、执行监控、绩效评价、结果应用四个方面推进绩效管理，建立覆盖所有部门和财政资金，贯穿预算管理事前、事中、事后全过程的绩效管理体系，实现绩效管理和预算管理的有机融合，有效提升我校绩效管理水平。
2.2019年公开绩效目标的项目概述
2019年公开绩效目标的项目是保安费和图书购置。其中保安费是为了确保我校师生及各项财产安全支付的安保经费；图书购置是为了进一步扩充我校图书馆藏书量，为广大师生提供更多的阅读素材。2019年预计购书量为1.25万册。
（五）其他需说明的事项
无
宁夏幼儿师范高等专科学校
2019年部门预算——名词解释
（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
宁夏幼师2019年项目预算绩效目标公开情况表.xls
