财务和后勤管理处负责全校的公物采购，为全校教职工服务。为了节约开支，提高效率，更好的为学校建设和发展提供物质保障，特制定如下采购办法：

一、采购公物必需适用、质优价廉、物品货真价实，杜绝假冒伪劣。在采购中严禁吃、拿、卡、要，不得损公肥私，不得公私混购。

二、采购公物由财务和后勤处根据学校计划安排或由后勤处提出意见，报告学校领导审批后执行，有关处室、系部、中心需采购的办公用品要事先申报，经学校领导批准后，交财务和后勤处统一购买。

三、所有采购公物，必须填写公物申购审批表，交财务和后勤处审核，报学校领导审批后，再由财务和后勤管理处指派专门采购人员购买。

四、学校采购公物由财务和后勤处统一负责，其它部门一般不予自购。设备技术较强的，由相关部门与财务和后勤管理处共同购买。

五、购买公物一般由两人共同购买，每次购买询价不得低于三家，贵重物品或花钱多的（1000元以上）物品，财务和后勤处负责人要亲自参与购买。

六、报销手续：购买物品要先入库，由保管员登记、核对验收时，如发现有假冒伪劣或缺损物，由采购员负责调换、退货或补齐。票据要有保管员签字，财务和后勤管理处处长审核，再由学校领导审批报销。

七、保管员必须树立为教学、科研、师生员工服务的思想，努力提高服务质量，保证物品正常发放。

八、保管员对仓库货物要做到：严格执行物品入库、保管、发放手续。对入库物品的品种、质量、数量、价格进行登记入账，货物归类，上架存放，标牌清楚，经常检查，防止变质。熟悉货物，记住用途，明确规格，杜绝差错。严格货物进出库手续。入库一律凭入库单办理，出库一律按出库单办理，货物进出库，保管员要与办理出入库人员当面交清。把好质量关。教职工领取物品都必须经财务和后勤管理处领导审批后方可领用。

九、保管室内的物品放置要有条理，符合规范，防止发霉变质。所有物品要做到日清月结、账物相符，做到一月盘点一次，一学期彻底盘点一次。做好仓库名细账目，及时向主管领导汇报；对已缺办公、水暖配件等物品，及时报告申请购买。

十、水管类物资出库，一律先交旧品，后发新品，特殊情况按出库单发新品。仓库回收的旧水管类、电器类和包装用品，由后勤处定期组织维修，其废品统一按规定处理。

十一、保管员对仓库物资要严格管理，门窗要及时关锁，防止事故发生。

仓库内不准存放私人物资。

物资采购流程图

财务和后勤管理处